标准《质量管理体系业绩改进指南》18
2009-11-30 13:03:00a4 自我评定结果记实表
有许多方法可以将自我评定问题格式化，以便评价业绩、说明成熟程度和记录可能的改进措施。表a2给出了一种方法。
表a2 自我评定结果记录示例
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分条款 |
问题序号 |
实际业绩观察结果 |
等级 |
改进措施 |
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5．2 |
4a） |
对这一项，我们的过程比世 界上任何其他的过程都好 |
5 |
不要求 |
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5．2 |
4a） |
对这一项，我们没有体系 |
1 |
需要确定过程，阐述由谁、 何时开发这项工作 |
组织可根据其需求采用灵活的方式进行自我评定。一种方法是以个人为基础对整个或部分质量管理体系进行自我评定，然后寻求改进。另一种方法是由不同职能部门
的人组成小组对整个或部分质量管理体系进行自我评定，随后由小组进行评审和分析，并最终由小组确定改进的优先次序和措施计划。在组织内如何有效和高效地利
用自我评定取决于对组织追求卓越具有决定作用的人的想象力和创造力。
a5 gb/t 19004的潜在收益与自我评定的联系
依据自我评定的结果决定采取何种措施的方法很多。一种方法是将自我评定的输出与从健全的质量管理体系可能获得的重要收益结合起来考虑。这种方法将使组织能
识别并启动那些基于组织优先需求可能带来最大收益的改进项目。为了便于使用这种方法，下面给出了与a3中的问题，尤其是与本标准的分条款相关的一些潜在收
益的示例。这些示例可作为组织制定适合本组织的清单的起点。
潜在收益的示例如下：
收益1：体系和过程的管理（4.1）
提供系统和透明的方式，以领导组织对其业绩进行持续地改进。
收益2：文件（4.2）
提供质量管理体系有效性和效率方面的信息和支持证据。
收益3：管理职责-通用指南（5.1）
确保最高管理者以可见的方式始终如一地参与组织的活动。
收益4：相关方的需求和期望（5.2）
保证质量管理体系兼顾所有相关方的需求和期望，从而建立有效和高效的体系。
收益5：质量方针（5.3）
确保所有相关方的需求得到理解，并为整个组织实现可见的预期结果指明方向。
收益6：策划（5.4）
将质量方针转化为可测量的目标和计划，以便为整个组织的重要领域提供明确的关注重点。
总结经验，增长知识。
收益7：职责、权限和沟通（5.5）
在整个组织范围内提供一致和综合的方法，并明确各人员的作用和职责以及与所有相关方的联系。
收益8：管理评审（5.6）
最高管理者参与质量管理体系的改进。
评价是否完成了计划，并确定适宜的改进措施。
收益9：资源管理-通用指南（6.1）
确保可获得充分的资源，如人员、基础设施、工作环境、信息、供方和合作者、自然资源和财务资源，以实现组织的目标。
收益10：人员（6.2）
指导组织的各级人员更好地理解其作用、职责和目标，并促进其参与，以实现业绩的改进目标。
鼓励表彰和奖励。
收益11、12、13和15：基础设施（6.3），工作环境（6.4），信息（6.5）自然资源（6.7）
除了人力资源外,有效地利用其他资源；
增进对制约条件和机会的理解，以确保目标和计划能够实现。
收益14：供方和合作关系（6.6）
促进与供方和其他组织的合作关系，从而相互受益。
收益16：财务资源（6.8）
更好地理解成本和收益之间的关系。
鼓励向着有效和高效地实现组织目标的方向进行改进。
收益17：产品的实现-通用指南（7.1）
对组织的运作进行设计，以实现预期的目标。
收益18：与相关方有关的过程（7.2）
确保将资源和活动作为过程来管理。
确保所有相关方的需求和期望在整个组织内都能得到理解。
收益19：设计和开发（7.3）
对设计和开发过程进行设计，以便有效和高效的对顾客和其他相关方的需求和期望作出反应。
收益20：采购（7.4）
确保供方与组织的质量方针和目标保持一致。
收益21：生产和服务的运作（7.5）
通过生产产品、交付服务和提供支持来满足顾客的需求和期望，确保持续地使顾客满意。
收益22：测量和监视装置的控制（7.6）
确保为分析提供准确数据。
收益23：测量、分析和改进-通用指南（8.1）
确保有效和高效地测量、收集和确认用于改进的数据。
收益24：测量和监视（8.2）
提供对过程和产品进行测量和监视的受控的方法。
收益25：不合格控制（8.3）
对产品和过程的不合格作出有效的处置。
收益26：数据的分析（8.4）
以事实为依据做决策。
收益27：改进（8.5）
提高组织的有效性和效率。
